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有一份详细的整理 ISO9001 认证审核资料的计划清单！私藏！！！
发布时间：2024-11-30

以下是一份详细的整理 ISO 9001 认证审核资料的计划清单，您可以根据实际情况进行调整和修改：



《ISO 9001 认证审核资料整理计划清单》


一、计划目标


在 [具体截止日期] 前，完成 ISO 9001 认证审核所需资料的全面整理，确保资料准确、完整、符合认证要求，并做好分类、索引和存档工作，以顺利通过认证审核。


二、资料整理负责人及职责分工


负责人职责
[姓名 1]统筹资料整理工作，协调各部门之间的合作，监督整体进度。
[姓名 2]负责管理体系文件的整理、更新和完善。
[姓名 3]整理组织与管理、质量方针与目标相关资料。
[姓名 4]负责资源管理类资料，包括人员培训和设备管理等。
[姓名 5]承担产品实现过程的资料收集和整理，涵盖设计开发、采购、生产、销售和服务等环节。
[姓名 6]汇总内部审核与管理评审的资料，确保其完整性和准确性。


三、资料整理进度安排


阶段时间跨度具体任务完成标志
1. 策划与准备[开始日期 1]-[结束日期 1]- 确定资料整理的范围和要求。
- 收集并熟悉 ISO 9001 认证标准及审核指南。
- 制定详细的资料分类和索引方案。		形成详细的资料整理计划和分类索引方案。
2. 初步收集[开始日期 2]-[结束日期 2]- 各部门按照职责分工，初步收集各自相关的资料。
- 对收集到的资料进行初步筛选和分类。		各部门完成初步资料收集，并形成初步分类清单。
3. 整理与完善[开始日期 3]-[结束日期 3]- 对初步收集的资料进行详细整理，补充缺失内容，完善格式和记录。
- 按照分类索引方案进行系统的归档。		资料整理完成，符合分类索引要求，格式规范，内容完整。
4. 审核与校对[开始日期 4]-[结束日期 4]- 组织内部审核小组对整理好的资料进行审核。
- 校对资料的准确性、一致性和符合性。		审核完成，发现的问题得到整改，资料准确无误。
5. 最终审查与提交[开始日期 5]-[结束日期 5]- 管理层对审核校对后的资料进行最终审查。
- 按照认证机构要求，提交整理好的资料。		资料成功提交给认证机构，且得到接收确认。


四、资源需求


资源类型需求详情
人力各部门指定专人参与资料整理工作。
物力足够的存储空间用于资料存放，包括文件柜、文件夹等。
必要的办公设备，如电脑、打印机、扫描仪 等。
时间为资料整理工作安排专门的时间，确保相关人员能够专注于任务。


五、风险与应对措施


风险应对措施
资料缺失或不完整提前与各部门沟通，明确所需资料清单；对缺失资料进行追溯和补充。
整理进度延误定期召开进度会议，及时解决遇到的问题；调整人员安排，增加资源投入。
理解偏差导致资料不符合要求加强对 ISO 9001 标准的培训和学习；邀请专家进行指导和审核。



希望这份清单对您有所帮助，如果您还有其他需求，请随时告诉我。


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