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有一份详细的整理 ISO9001 认证审核资料的计划清单！私藏！！！
发布时间： 2024-08-15 23:01 更新时间： 2024-09-17 07:06
以下是一份详细的整理 ISO 9001 认证审核资料的计划清单，您可以根据实际情况进行调整和修改：
《ISO 9001 认证审核资料整理计划清单》
在 [具体截止日期] 前，完成 ISO 9001 认证审核所需资料的全面整理，确保资料准确、完整、符合认证要求，并做好分类、索引和存档工作，以顺利通过认证审核。
| [姓名 1] | 统筹资料整理工作，协调各部门之间的合作，监督整体进度。 |
| [姓名 2] | 负责管理体系文件的整理、更新和完善。 |
| [姓名 3] | 整理组织与管理、质量方针与目标相关资料。 |
| [姓名 4] | 负责资源管理类资料，包括人员培训和设备管理等。 |
| [姓名 5] | 承担产品实现过程的资料收集和整理，涵盖设计开发、采购、生产、销售和服务等环节。 |
| [姓名 6] | 汇总内部审核与管理评审的资料，确保其完整性和准确性。 |
| 1. 策划与准备 | [开始日期 1]-[结束日期 1] | - 确定资料整理的范围和要求。 - 收集并熟悉 ISO 9001 认证标准及审核指南。 - 制定详细的资料分类和索引方案。 | 形成详细的资料整理计划和分类索引方案。 |
| 2. 初步收集 | [开始日期 2]-[结束日期 2] | - 各部门按照职责分工，初步收集各自相关的资料。 - 对收集到的资料进行初步筛选和分类。 | 各部门完成初步资料收集，并形成初步分类清单。 |
| 3. 整理与完善 | [开始日期 3]-[结束日期 3] | - 对初步收集的资料进行详细整理，补充缺失内容，完善格式和记录。 - 按照分类索引方案进行系统的归档。 | 资料整理完成，符合分类索引要求，格式规范，内容完整。 |
| 4. 审核与校对 | [开始日期 4]-[结束日期 4] | - 组织内部审核小组对整理好的资料进行审核。 - 校对资料的准确性、一致性和符合性。 | 审核完成，发现的问题得到整改，资料准确无误。 |
| 5. Zui终审查与提交 | [开始日期 5]-[结束日期 5] | - 管理层对审核校对后的资料进行Zui终审查。 - 按照认证机构要求，提交整理好的资料。 | 资料成功提交给认证机构，且得到接收确认。 |
| 人力 | 各部门指定专人参与资料整理工作。 |
| 物力 | 足够的存储空间用于资料存放，包括文件柜、文件夹等。 必要的办公设备，如电脑、打印机、扫描仪 等。 |
| 时间 | 为资料整理工作安排专门的时间，确保相关人员能够专注于任务。 |
| 资料缺失或不完整 | 提前与各部门沟通，明确所需资料清单；对缺失资料进行追溯和补充。 |
| 整理进度延误 | 定期召开进度会议，及时解决遇到的问题；调整人员安排，增加资源投入。 |
| 理解偏差导致资料不符合要求 | 加强对 ISO 9001 标准的培训和学习；邀请专家进行指导和审核。 |
希望这份清单对您有所帮助，如果您还有其他需求，请随时告诉我。
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