审核员审核现场时，通常需要检查以下质量记录： **一、管理决策相关记录** 1. 管理评审记录：   - 包括管理评审计划、评审输入资料（如各部门工作报告、质量目标完成情况、内外部审核结果等）、评审会议记录以及评审输出的决策和措施等。审核员通过这些记录评估企业Zui高管理层对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审情况。 2. 质量方针和目标制定及调整记录：   - 查看质量方针的发布文件、宣传培训记录等，以确定企业质量方针是否被员工理解和贯彻。同时，检查质量目标的分解、测量和考核记录，验证目标的可实现性和实际达成情况。 **二、人力资源管理记录** 1. 员工培训记录：   - 涵盖新员工入职培训、岗位技能培训、安全培训等各类培训的计划、实施记录（如培训签到表、培训教材、考核记录等）。审核员通过这些记录判断企业是否对员工进行了必要的培训，以确保员工具备满足岗位要求的能力。 2. 人员资质证书和档案：   - 特殊岗位人员（如焊工、电工、质检员等）的资格证书，以及员工的个人档案（包括简历、劳动合同、绩效考核记录等）。审核员检查这些记录以确认人员资质的有效性和企业对员工的管理情况。 **三、设备设施管理记录** 1. 设备台账和维护保养记录：   - 设备台账应包括设备名称、型号、编号、购置日期、使用部门等信息。维护保养记录则应详细记录设备的日常维护、定期保养、维修等情况，包括维护保养的时间、内容、责任人以及维修后的验收记录等。审核员通过这些记录评估企业对设备设施的管理是否到位，以确保设备的正常运行和产品质量的稳定性。 2. 设备校准和检定记录：   - 对于测量和检验设备，审核员会检查其校准和检定证书，确认设备的准确性和可靠性。同时，查看校准和检定计划的执行情况，以及对不合格设备的处理记录。 **四、生产过程控制记录** 1. 生产计划和生产指令：   - 审核员检查生产计划的制定是否合理，是否与销售订单和库存情况相匹配。生产指令应明确生产的产品型号、数量、工艺要求等信息，以确保生产过程的有序进行。 2. 工艺文件和作业指导书执行记录：   - 包括工艺流程图、工艺参数记录、首件检验记录、巡检记录等。审核员通过这些记录验证企业是否按照规定的工艺文件和作业指导书进行生产，以及对生产过程中的关键环节是否进行了有效的控制。 3. 原材料和零部件检验记录：   - 原材料和零部件的进货检验记录应包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量、检验项目、检验结果等信息。审核员检查这些记录以确保原材料和零部件的质量符合要求，防止不合格品进入生产环节。 **五、产品检验和测试记录** 1. 成品检验记录：   - 包括成品的检验项目、检验标准、检验结果、不合格品处理记录等。审核员通过这些记录判断成品是否符合质量标准，以及企业对不合格品的控制是否有效。 2. 型式试验和可靠性测试记录（若适用）：   - 对于一些特定产品，可能需要进行型式试验和可靠性测试。审核员会检查这些测试的记录，包括测试计划、测试报告、测试结果的分析和处理等，以评估产品的质量和性能。 **六、销售和客户服务记录** 1. 销售合同和订单评审记录：   - 审核员检查销售合同和订单的评审过程，包括对客户要求的确认、生产能力的评估、交货期的协商等记录。以确保企业能够满足客户的需求，避免因合同评审不充分而导致的纠纷和损失。 2. 客户反馈和投诉处理记录：   - 包括客户反馈的渠道、记录方式、处理流程以及处理结果的反馈等。审核员通过这些记录评估企业对客户反馈和投诉的重视程度和处理能力，以不断提高客户满意度。