在 ISO 13485 审核前期,企业可以从以下几个方面进行准备:
一、文件梳理与完善
1. 质量手册:检查质量手册是否涵盖了 ISO 13485 标准的所有要求,内容是否准确、清晰,与企业实际情况相符。确保质量方针和目标明确,且在企业内部得到有效传达。
2. 程序文件:逐一审查各个程序文件,如文件控制、记录控制、内部审核、管理评审、不合格品控制、纠正措施和预防措施等程序。确保程序文件的流程合理、职责明确、可操作性强。
3. 作业指导书:检查作业指导书是否详细、准确地指导了各个关键生产或服务环节的具体操作。确保员工能够依据作业指导书正确地执行工作任务。
4. 技术文件:整理产品的技术文件,包括产品标准、图纸、工艺文件等。确保技术文件的完整性和准确性,且与质量管理体系文件相互协调。
二、人员培训与沟通
1. 标准培训:对企业员工进行 ISO 13485 标准的培训,使员工了解标准的要求和企业的质量管理体系。重点培训关键岗位人员,如质量管理人员、内审员、特殊工序操作人员等,确保他们熟悉标准和体系文件的要求,能够在审核中正确回答问题。
2. 沟通协调:建立内部沟通机制,确保各部门之间信息畅通。在审核前期,组织相关部门召开会议,明确审核的目的、范围和要求,协调各部门的准备工作。同时,确定审核期间的陪同人员和联络人员,以便及时处理审核中的问题。
三、现场管理优化
1. 生产现场:对生产现场进行整理和清洁,确保生产环境符合医疗器械生产的卫生和安全要求。检查生产设备和检测设备的运行状态、维护保养情况和标识管理,确保设备正常运行。对原材料、半成品和成品进行分区存放,标识清晰,防止混淆和交叉污染。
2. 仓库管理:优化仓库布局,确保库存产品的存储条件符合要求。检查库存产品的标识管理、先进先出原则的执行情况和库存盘点记录,确保库存产品的可追溯性和质量状态。
3. 检验区域:检查检验设备的校准记录、维护保养情况和使用说明书,确保检验设备的准确性和可靠性。整理检验记录和报告,确保检验数据的真实、准确、完整。
四、内部审核与管理评审
1. 内部审核:在审核前期,组织一次全面的内部审核,按照 ISO 13485 标准和企业的质量管理体系文件,对企业的各个部门和过程进行审核。发现问题及时整改,确保质量管理体系的有效性和符合性。
2. 管理评审:召开管理评审会议,由企业最高管理者主持,对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。总结质量管理体系的运行情况,提出改进的方向和措施,为审核做好准备。
五、与认证机构沟通
1. 提前联系认证机构,了解审核的具体安排和要求。确定审核的时间、地点、审核组成员等信息,以便企业做好相应的准备工作。
2. 向认证机构提供企业的相关资料,如质量手册、程序文件、营业执照等。与认证机构沟通审核的重点和难点,寻求认证机构的指导和建议。
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