以下是一份较为详细的 ISO 9001 认证审核资料整理清单，您可以根据实际情况进行调整和补充：

ISO 9001 认证审核资料整理清单

一、管理体系文件

1. 质量手册

• 描述质量管理体系的范围、过程和相互作用。

• 质量方针和质量目标的陈述。

2. 程序文件

• 文件控制程序

• 记录控制程序

• 内部审核程序

• 不合格品控制程序

• 纠正措施控制程序

• 预防措施控制程序

• 管理评审程序

• 人力资源管理程序

• 采购控制程序

• 生产过程控制程序

• 监视和测量设备控制程序

• 顾客满意度测量程序

• 数据分析控制程序

3. 作业指导书

• 各部门、各岗位的作业指导书。

• 检验标准和检验规范。

二、组织与管理

1. 营业执照副本。

2. 组织机构代码证副本（如有）。

3. 公司简介和组织架构图。

4. 部门职责和岗位说明书。

三、质量方针与目标

1. 质量方针的正式文件。

2. 质量目标的分解和测量数据统计。

四、资源管理

1. 人员

• 员工名册。

• 人员培训计划和记录。

• 特殊岗位人员资格证书（如电工、焊工、质检员等）。

2. 设备

• 设备清单。

• 设备维护保养计划和记录。

• 设备校准和检定证书。

五、产品实现

1. 产品设计开发

• 设计开发计划。

• 设计开发输入记录（如市场需求、法律法规要求等）。

• 设计开发输出文件（如图纸、工艺文件、检验标准等）。

• 设计开发评审、验证和确认报告。

• 设计开发更改记录。

2. 采购

• 合格供应商名录。

• 供应商评价记录。

• 采购订单和合同。

• 原材料检验报告和入库记录。

3. 生产过程

• 生产计划和调度记录。

• 工艺参数监控记录。

• 产品标识和可追溯性记录。

• 生产过程中的检验记录。

• 不合格品处理记录。

• 成品检验报告和入库记录。

4. 销售和服务

• 销售合同和订单。

• 顾客沟通记录（如咨询、投诉处理等）。

• 顾客满意度调查和分析报告。

六、内部审核与管理评审

1. 内部审核

• 内部审核计划。

• 内部审核检查表。

• 内部审核报告。

• 不符合项分布表和整改措施。

2. 管理评审

• 管理评审计划。

• 管理评审输入报告（各部门工作汇报、质量目标完成情况、内外部审核结果等）。

• 管理评审会议记录。

• 管理评审输出报告和改进措施。

七、持续改进

1. 纠正措施和预防措施实施记录。

2. 质量改进项目的相关资料。

希望这份清单对您有所帮助。如果您还有其他问题，随时都可以问我。

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