ISO 13485 审核重点主要包括以下几个方面:
一、质量管理体系文件
1. 质量手册是否完整地阐述了企业的质量方针、目标、组织结构、职责权限以及质量管理体系的范围和过程,且与 ISO 13485 标准要求相符合。
2. 程序文件是否涵盖了标准要求的各个方面,如文件控制、记录控制、内部审核、管理评审、不合格品控制、纠正措施和预防措施等,并且具有可操作性。
3. 作业指导书是否详细、准确地指导了各个关键生产或服务环节的具体操作。
二、管理职责
1. Zui高管理者是否明确了质量方针和目标,并确保其在企业内部得到有效沟通和贯彻执行。
2. 管理者代表是否被任命并履行其职责,确保质量管理体系的建立、实施和保持。
3. 各部门和岗位的职责和权限是否明确,是否存在职责不清或推诿扯皮的情况。
三、资源管理
1. 人力资源方面,是否配备了足够的、具备相应能力的人员,是否有员工培训计划和记录,以确保员工能够胜任其工作。
2. 基础设施方面,生产设备和检测设备是否满足生产和质量控制的要求,是否有设备维护保养计划和记录,确保设备处于良好状态。
3. 工作环境方面,是否符合医疗器械生产的卫生和环境要求,是否有相应的控制措施。
四、产品实现
1. 产品设计和开发过程是否符合标准要求,是否进行了充分的风险分析和控制,是否有设计验证和设计确认的记录。
2. 采购过程是否对供应商进行了有效的评价和选择,是否有采购产品的检验记录,确保采购产品的质量符合要求。
3. 生产过程是否进行了严格的控制,包括生产工艺、生产设备、人员操作等方面,是否有生产过程的检验记录,确保产品质量稳定。
4. 产品的标识、包装、储存和运输是否符合要求,以防止产品在流通过程中受到损坏或污染。
五、测量、分析和改进
1. 是否建立了有效的监视和测量装置控制程序,确保检测设备的准确性和可靠性。
2. 是否进行了内部审核和管理评审,以评价质量管理体系的有效性和适宜性,并提出改进的机会和措施。
3. 对不合格品是否进行了有效的控制,包括标识、隔离、评审和处置等方面,是否采取了纠正措施和预防措施,以防止不合格品的再次发生。
4. 是否进行了客户满意度调查,以了解客户的需求和期望,并采取相应的改进措施,提高客户满意度。
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